2019年济宁干部政德教育学院部门预算

目  录

第一部分 部门概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成 

第二部分 2019年部门预算表
  一、2019年收支预算总表(功能分类科目)
  二、2019年收支预算总表(经济分类科目)
  三、2019年收入预算表
  四、2019年支出预算表
  五、2019年财政拨款收支预算表
  六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  七、2019年政府性基金支出预算表
  八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表
  九、2019年政府性基金安排的基本支出预算表
  十、2019年政府采购预算表
  十一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
  十二、2019年预算政府经济分类科目表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释



第一部分



部门概况



一、主要职能


  济宁干部政德教育学院(以下简称学院)以弘扬中华优秀传统文化为主线,着力培育提升干部为政之德,是山东省委组织部重点打造的特色干部教育培训基地之一。学院主要职能是负责统筹协调干部政德教育工作的规划建设、文化挖掘、学员培训、课程开发、教学管理等相关工作。学院坚持优秀传统文化创造性转化、创新性发展的“双创”方针,着力将其中蕴含的治国理政智慧转化提升为滋养干部为政之德的思想活水,科学安排教学内容、优化培训体系,初步形成课堂教学、现场教学、体验教学、礼乐教学“四位一体”的教学体系,并针对实际,组合形成短、中、长期不同教学模块,满足不同班次培训需求。

二、部门预算单位构成

  济宁干部政德教育学院部门预算包括:本部门预算。



第二部分

2019年部门预算表


表1. 2019年收支预算总表(功能分类科目)

表2. 2019年收支预算总表(经济分类科目)

表3. 2019年收入预算表
表4. 2019年支出预算表
表5. 2019财政拨款收支预算表
表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 
表7. 2019年政府性基金支出预算表
表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表
表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表
表10.2019年政府采购预算表 
表11. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
表12. 2019年预算政府经济分类科目表
(详表附后)



第三部分

2019年部门预算情况和
重要事项说明


  一、2019年部门预算情况说明
  (一)收支预算总体情况
  2019年收入预算为2632.4万元,其中:财政拨款收入1657.94万元,财政专户管理资金560万元,上年结转414.46万元。
  2019年支出预算为2632.4万元,其中:基本支出278.31万元,项目支出2354.09万元。
  (二)财政拨款收支情况
  2019年当年财政拨款收入预算为1657.94万元,均属一般公共预算拨款。
  2019年财政拨款支出预算为1657.94万元,均为教育支出(类)支出。
  (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
  2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1657.94万元,比上年增长3.2%,主要是工作人员增加及工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。该项支出均属教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出。主要用于学院工作人员工资、社会保险、住房公积金及教学办公场所运行、政德教育培训班次支出、干部政德教育专题片拍摄、政德教育课程开发宣传等工作业务、教学办公场所租金、日常办公支出等。
  (四)政府性基金支出预算情况
  本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (五)财政拨款安排的基本支出情况
  2019年财政拨款安排的基本支出预算278.31万元,其中:
人员经费254.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费24.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
  二、重要事项说明
  (一)政府采购情况
  2019年政府采购预算722.09万元,其中:财政拨款安排199万元,财政专户管理资金安排395万元,上年结转资金安排128.09万元。
  (二)财政拨款安排的“三公”经费情况
  2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费10万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10万元),公务接待费4万元。
  2019年“三公”经费预算比2018年减少36万元,其中:因公出国(境)费减少30万元、公务用车购置及运行费减少5万元、公务接待费减少1万元。因公出国(境)费减少的主要原因是2018年该项经费预算为30万元,但当年未安排出国任务,预计2019年不会产生因公出国(境)事项。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2018年底学院公车按照市里要求参加车改后,学院公车2019年较2018年将减少1辆,相应的会减少公务用车运行费用。公务接待费减少的主要原因是学院2019年接待考察、调研组数量和人次减少,费用减少。
  (三)机关运行经费情况说明
  学院属事业单位,不存在机关运行经费的情况。
  (四)国有资产占有使用情况
  截至 2018年 10月 31日,学院共有车辆3辆;无单位价值 100万元以上大型设备。
  (五)绩效目标设置情况
  2019年,学院共有金额超过100万元的业务类项目4个,均实行绩效目标管理,共涉及当年预算金额为1256.09万元。
  (六)政府预算支出经济分类有关情况
  2019年,学院支出2632.4万元,按政府预算支出经济分类科目区分:对事业单位经常性补助中的工资福利支出    254.17万元、商品和服务支出2331.43万元,对事业单位资本性补助中的资本性支出(一)46.8万元。



第四部分


名词解释




 一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
  二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
  五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
 八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:

表1.2019年收支预算总表

表2. 2019年收支预算总表(经济分类科目)

表3. 2019年收入预算表

表4. 2019年支出预算表

表5.2019年财政拨款收支预算表

表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

表7. 2019年政府性基金支出预算表

表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表

表9.2019年政府性基金安排的基本支出预算表

表10. 2019年政府采购预算表

表11. 2019年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表

表12.2019年预算政府经济分类科目表

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